Ляпина
Татьяна
Анатольевна

Подписано
цифровой подписью:
Ляпина Татьяна
Анатольевна
Дата: 2022.11.07
10:27:06 +05'00'

Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 22 г.
(на 20 22
г. и плановый период 20 23 и 20 24 годов ')
октября 20 22

от" 20 "

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

г.2

Управление образования Кушвинского городского округа

КПП

Учреждение Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №20

по ОКЕИ

Единица измерения: руб.

668101001

383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя

Код
строки

Код по
бюджетной
классификации
Российской

Сумма
Аналитический

код4

на 20 22 г.
текущий
финансовый год

на 20 23 г.
первый год
планового
периода

Федерации 3

на 20 24 г.
второй год
планового
периода

2

3

4

5

6

7

Остаток средств на начало текущего финансового года '

0001

X

X

4 177 024.01

0

0

Остаток средств на конец текущего финансового года ’
Доходы, всего:
в том числе:
доходы от собственности, всего
в том числе:
доходы от аренднорй платы

0002
1 000

X

X
100

112 645 801.81

83 945 866.86

83 945 866.86

889290.00

889290.00

1

доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений. всего

1100

120

889290.00

1110
1200

120
130

889290.00
88 109 492.12

889290.00
83 056 576.86

889290.00
83 056 576.86

1210

130

82 476 472.83

78 688 200.57

78 688 200,57

1211

130

5 633 019,29

4 368 376.29

4 368 376,29

1220
1300

130
140

1310
1400

140
150

1 577 448,00

0

0

за пределами
планового
периода

8

в том числе:
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания

за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение
доходы от приносящей доход деятельности

субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств
бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего

в том числе:

безвозмездные денежные поступления, всего
в том числе:

прочие доходы, всего
в том числе:
целевые субсидии
субсидии на осуществление капитальных вложений

1410
1500
1510
1520

150

22 069 571.69

0
0.00

0
0,00

150

22 069 571.69

0.00

0,00

1 577 448,00

доходы от операций с активами, всего
в том числе:

1900

прочие поступления, всего6

1980

X

0.00

0.00

0.00

1981

510
440
У

200

0.00
0.00
116 822 825.82

0,00
0.00
83 945 866.86

0.00
0,00
83 945 866,86

X

1982
2000

2100

X

210

68 469 844.83

62 239 607,35

62 239 607,35

X

2110

111

211

52 257 225.20

47 473 077.73

47 473 077,73

X

266

330 000,00

330 000.00

266

764.19

0.00

330 000.00
0.00

X
X

из них:
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых
лет
уменьшение стоимости материальных запасов
Расходы, исс! о
в том числе:

на выплаты персоналу, всего
в том числе:
оплата труда

прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных

2120

111
112

полномочий
взносы по обязательном)' социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и

2130

113

иные выплаты работникам учреждений, всего
в том числе:
на выплаты по оплате труда
на иные выплаты работникам

2140

119

213

15 881 855.44

14 436 529.62

14 436 529,62

X

2141
2142

119
119

213

15 881 855.44

14 436 529,62

14 436 529.62

X
X

денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персонал)',

2150
2160

131
134

X
X

2170

139

X

2171
2172
2200

139
139
300

52 488.54

0.00

0.00

X
X
X

2210

320

52 488.54

0.00

0,00

X

2211

321

52 488.54

0.00

0,00

X

2220

340

2230
2240
2300

350
360
850

2310

851

2320

852

2330
2330
2400

853
853
X

2410
2420

810
862

2430
2500

863
X

социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме

подлежащих обложению страховыми взносами
в том числе:
на оплату труда стажеров
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)
социальные и иные выплаты населению, всего
в том числе:
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат
из них:
пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в

денежной форме

X

264

выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за
счет средств стипендиального фонда
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования,

X

науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области
науки, культуры и искусства
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего
из них:
налог на имущество организаций и земельный налог
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской
Федерации, а также государственная пошлина

уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего
из них:
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам

взносы в международные организации
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных
государств и международными организациями
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)

4 610 487.64

4 538 412.00

4 538 412.00

X
X
X

291

4 575 650.00

4 538 412,00

4 538 412,00

X

291

3 500.00

0.00

0.00

X

293
295

1 337.64
30 000,00

0,00
0.00

0,00
0.00

X
X
X
X
X

0.00

0.00

0,00

X
X

Подготовлено с использованием системы КонсультантП.пос

Наименование показателя

1
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению
вреда, причиненного в результате деятельности учреждения
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего 7
в том числе:
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ
■закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного
(муниципального) имущества

прочую закупку товаров, работ и услуг, всего
из них:
услуги связи
транспортные услуги

Код
строки

Выплаты, уменьшающие доход, всего 89
в том числе:

г.

второй год
планового

периода

за пределами
планового
периода

7

8

2520

831

297

0.00

0.00

0,00

X

2600

X

43 690 004.81

17 167 847.51

17 167 847.51

2610
2620

241
242

2630
2640

243
244

220

29 898 369.71

11 571 624.01

11 571 624.01

2641

244
244
244
244

221
222

156 970.62
60 000,00

146 780.62
0,00

146 780,62
0,00

274 757,23
4 070 302,71

222 688,15
1 479 114,39
7 506 458.48

1 479 114,39
7 506 458,48

223

222 688.15

2644
2645
2646
2647

244
244

225
226
227

18 981 421.80
10 871,50

0,00

0,00

244
244

228
310

0,00
5 387 164.93

0.00
1 788 714,00

0,00
1 788 714.00

2648

244
244
244
244
244
244
244
244

0,00
39 899,34

0,00
13 476.76
192 003.61
0,00
0,00
200 000,00
0,00
22 388,00

0,00
13 476.76
192 003.61
0.00
0,00
200 000,00
0,00
22 388,00

2649

341

342
343
344

300 647.99
84 000,00

345
346
347
349

0,00
502 031.60
0.00
30 301.99

244

352

X

244

353

2640

247

220

6 396 223.50

5 596 223,50

5 596 223,50

2642
2650

247

223

6 396 223,50

5 596 223,50

5 596 223,50

400

7 395 411.60

0,00

0,00

2651

406

2652

407

7 395 411.60

0,00

0.00

3000

100

налог на прибыль 8

ЗОЮ

налог на добавленную стоимость 8

3020

прочие налоги, уменьшающие доход8

3030

Прочие выплаты, всего ’

на 20 24

5

2643

капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего
в том числе:
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными)
учреждениями
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными
(мун и ци пал ьн ы м и) уч рожден ия м и

на 20 23 г.
первый год
планового
периода

4

2642

закупку энергетических ресурсов . всего
из них:
коммунальные услуги

код4*

на 20 22 г.
текущий
финансовый год

3

работы, услуги по содержанию имущества
прочие работы, услуги

деятельности с неопределенным сроком полезного использования
увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной
деятельности с определенным сроком полезного использованияувеличение стоимости
прочих материальных запасов

Российской
Федерации123

Сумма
Аналитический

2

коммунальные услуги

страхование
услуги, работы для целей капитальных вложений
увеличение стоимости основных средств
увсличснйс стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в
медицинских целях
увеличение стоимости продуктов питания
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов
увеличение стоимости строительных материалов
увеличение стоимости мягкого инвентаря
увеличение стоимости прочих материальных запасов
увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения
увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной

Код по
бюджетной
классификации

228

X

X
X

4000

X

4010

610

X

из них:

возврат в бюджет средств субсидии

0

0

0

X

1 В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.
2 Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.
’ В графе 3 отражаются:
по строкам 1100 -1900 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;
по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефишгтов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;
по строкам 2000 - 2652 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;
по строкам 3000 - 3030 • коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость,
едшалй налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);
по строкам 4000 - 4040 - кода аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.
В 1-рафе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управле1шя в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов
Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если Порядком органа учредителя предусмотрена указанная детализация.
По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе
формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.
° Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской •задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата
средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих поступлений включает показатель постутаений в рамках расчетов между головным учреждением и
обособленным подразделением.
Показатели выплат по расходам на закупки товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат деталнзашш в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.
8 Показатель отражается со знаком "минус".
9 Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения
автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным
учреждением и обособленным подразделением.

Подготовлено с использованием системы КоисультантП.иос

Раздел 2. Снедения по выплатам па закупки товаров, работ, услуг
Сумма
№
п/п

Коды

Наименование показателя

1

строк

Год
начала
закупки

на 20 22 г.
(текущий
финансовый год)

на 20 23 г.
(первый год
планового
периода)

на 20 24 г.
(второй год
планового
периода)

за пределами
планового
периода
8

3

4

5

6

7

26000

X

43 690 004,81

17 167 847.51

17 167 847.51

1.1

Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации.
2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32. ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18
июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32,
ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)12

26100

X

1.2

по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения
норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 12

26200

X

1.3

по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований
Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13

26300

X

36 327.95

0

0

1.4

по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом
требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13

26400

X

43 653 676.86

17 167 847,51

17 167 847,51

26410

X

13 394 255.27

11 910 181.22

11 910 181.22

26411

X

26412

X

13 394 255.27

11 910 181.22

И 910 181,22

15 131 450.09

0,00

0,00

1

2

Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего 10
11
в том числе:
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм

в том числе:
■за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного
(муниципального) задания

1.4.1

в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 14

1.4.1.1

1.4.1.2

за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного
кодекса Российской Федерации

1.4.2

1.4.2.1

1.4.2.2

X

26421

у

в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 14

26422

X

15 131 450.09

0.00

0,00

26430
26440

X
X

0,00

0.00

0.00

26441

X

26442
26450

X
X

12 232 559.90

5 257 666.29

5 257 666.29

26451
26452

X
X

12 232 559.90

5 257 666.29

5 257 666.29

26500

X

43 653 676.86

17 167 847.51

17 167 847.51

за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений 15

1.4.3
1.4.4

за счет средств обязательного медицинского страхования
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 14
за счет прочих источников финансового обеспечения

1.4.4.1
1.4.4.2
1.4.5

в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ

1.4.5.1
1.4.5.2
2

26420

в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ

Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с
Федеральным законом № 44-ФЗ. по соответствующему году закупки 16
в том числе по году начала закупки:

26510
Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с

3

Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки
в том числе по году начала закупки:

26600

. .

26610

——
(/

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

________ директор________

_У
______ 1 *

Исполнитель

начальник экономического отдела
(должность)

" 20 "

20 22

октября

)

!
4

(подпись)

(должность)

X

Т.А.Ляпина
(расшифровке подписи)

______ Л .С. Беляева______

8(343-44)2-55-97

(фамилия, инициалы)

(телефон)

г.

•СОГЛАСОВАНО
Начальник Управления образования Кушвинского городского округа

!

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

1

Н.В.Аленгоз

i

(расшифровка подписи)

(подпись)

i_w_

октября______ 20 22

г.

10 В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг” Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

11 Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к
заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключаемым в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и тлях нормативных
правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и
планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих гра<|> по строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.
12 Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального -закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.

11 Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.
14 Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.
15 Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.
16 Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципалыюго) бюджетного учреждения должен быта не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе,
государственного (муниципалыюго) автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.

Обоснования (расчеты)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
автономного учреждения
Обоснования (расчеты) поступлений от платных образовательных услуг
Код аналитической группы подвида доходов

130

Источник финансового обеспечения

приносящая доход деятельность

№
п/п

Наименование показателя

1

Стоимость одной услуги з; чел, руб.
2022г
2023г
2024г

2022 г

Обт ем услуги ,< ел
2023г
2024г

родительская платя за
организацию питания
0,00

0,00

Сумма поступлений, руб
2022г
2023г
2024г

4 596 21030

4 166 498,70

4 166 498,70

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

429 711,60

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

завтрак 5-i 1

75,87

75,87

75,87

55,00

55,00

55,00

759 458,70

759 458,70

759 458,70

обед 5-11

96,00

96,00

96,00

195,00

195,00

195,00

3 407 040,00

3 407 040,00

3 407 040,00

34 931,40

0.00

0,00

1 001 877,59

201 877,59

201 877,59

увеличение стоимости

2 родительская плата за ЛДП
безвозмездное пользование

3 имущества, возмещение
коммунальных услуг

4 платные услуги

Итого:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5 633 019,29

4 368 376,29

4 368 376,29

X

X

Код аналитической группы подвида доходов

130

Источник финансового обеспечения

Субсидия на выполнение муниципального задания

№
п/п

Наименование показателя

соглашением.1 6 от 11.01.2021
соглашением 6 от 30.12.2021
Итого:

Сумма поступлений, руб
2022г
2023г
2024г

26 944,19
82 449 528,64
82 476 472,83

78 688 200,57
78 688 200,57

78 688 200,57
78 688 200,57

Код аналитической группы подвида доходов

150

Источник финансового обеспечения

субсидия на иные цели

№
п/п

Наименование показателя

Сумма поступлений, руб
2022г
2023г
2024г

соглашение№20-2021-33955от
1 17.02.2021

ДК 22-53040-

4943461,42

0,00

0,00

5288994,90

0,00

0,00

4042710,00

0,00

0,00

41318,40

0,00

0,00

37152,00

0,00

0,00

-

-

00000-00000 фед. бюджет

2

соглашением 108 от25.11.2021
ДК 906122004 обл.бюджет
соглашениеМ20-2022-018989

3

от01.02.2022

ДК 22-53030-00000-00000
фед. бюджет

4
5

6
7

8

9

10

соглашениеМ29 отО 1.02.2022

ДК 906122058
соглашениеМЗ! отО 1.02.2022

ДК 906122059

соглашением 49 от 09.03.2022

2445411,60

ДК 906122035

соглашением 45 от 09.03.2022

699940,17

ДК 906122066

соглашением 48 от 09.03.2022

3798864,60

ДК 906122005

соглашением 65 от 17.03.2022

321718,60

ДК 906122010

соглашением 68 от 17.03.2022

450000,00

ДК 906122054

Итого:

22 069 571,69

Код аналитической группы подвида доходов

120______________

Источник финансового обеспечения

приносящая доход деятельность

№
п/п

Наименование показателя

Сумма поступлений, руб
2022г
2023г
2024г

1 поступление арендной платы

Итого:

889 290,00

889 290,00

889 290,00

889290,00

889290,00

889290,00

Код аналитической группы подвида доходов

440

Источник финансового обеспечения

приносящая доход деятельность

Ха
п/п

Наименование показателя
1 сдача макулатуры
2 поступление от недостачи
Итого:

Сумма поступлений, руб
2022г
2023г
2024г
3000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3000,00

0,00

0,00

Код аналитической группы подвида доходов

150

Источник финансового обеспечения

приносящая доход деятельность

№
п/п

Наименование показателя

Сумма поступлений, руб
2022г
2023г
2024г
1 577 448,00

1 пожертвования
Итого:

1 577 448,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Обоснования (расчеты)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
автономного учреждения
Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 2640)

Источник финансового обеспечения

субсидии на иные цели

Код видов расходов___ 244

Обоснования (расчеты) расходов на оплату работ, услуг ио содержанию имущества (225)
Сумма па 2022
Сумма па 2023 Сумма на 2024
Наименование показателя
№
год, руб.
год, руб.
год, руб.
4
5
2
1
3
создание и обеспечение
функционирования центров
образования естественно­
научной и технологической
направленностей в
1 общеобразовательных
организациях, расположенных в
сельской местности и малых
городах (проведение текущего
ремонта помещений кабинетов
информатики, физики, химии2 184 513,24
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2 184 513,24
0,00
Итого:
Обоснования (расчеты) расходов на на оплату прочих работ, услуг (226)
Сумма на 2022
Сумма па 2023 Сумма на 2024
Наименование показателя
год, руб.
год, руб.
год, руб.
4
5
2
3

№
1

1

2

3

4

5

6

№
1

организация питания
обучающихся, получающих
начальное общее образование
0,00
4 943 461,42
0,00
(Федера л ьны й бюджет)
организация питания
обучающихся льготных
0,00
5 288 994,90
0,00
категорий (областной бюджет)
Субсидия МАОУ СОШ № 20 на
монтаж тревожной кнопки в
здании
по
адресу:
п.
0,00
0,00
41 318,40
Баранчинский. ул. Победы. 9
Субсидия МАОУ СОШ № 20 на
монтаж тревожной кнопки в
здании
по
адресу:
п.
Баранчинский,
ул.
0,00
37 152,00
0,00
Кпасноапмейская. 9
организация питания в
оздоровительных лагерях с
дневным пребыванием детей
0,00
0,00
(местный бюджет)
68 819,06
организация питания в
оздоровительных лагерях с
дневным пребыванием детей
(областной бюджет)
0,00
252 899,54
0,00
0,00
10 632 645,32
0,00
Итого:
Обоснования (расчеты) расходов па Услуги, работы для целей капитальных вложений (228)
Сумма на 2022
Сумма па 2023 Сумма на 2024
Наименование показателя
год, руб.
год, руб.
год, руб.
4
5
2
3
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Итого:

Обоснования (расчеты)увеличеннс стоимости основных средств (310)
Сумма на 2022
Сумма на 2023 Сумма на 2024
№
Наименование показателя
год, руб.
год, руб.
год, руб.
4
5
1
2
3
создание в муниципальных
общеобразовательных
организациях условий для
1 организации горячего питания
обучающихся (приобретение
оборудования для пищеблока за
349 970,08
0,00
0,00
счет областного бюджета 1
создание в муниципальных
общеобразовательных
организациях условий для
2 организации горячего питания
обучающихся (приобретение
оборудования для пищеблока за
346 752,59
счет местного бюджета!

создание и обеспечение
функционирования центров
образования естественно­
научной и технологической
направленностей в
общеобразовательных
3
организациях, расположенных в
сельской местности и малых
городах (оснащение кабинетов
информатики, физики, химиибиологии оборудованием и
материальными запасами)

Итого:

1 614 351,36
2 311 074,03

0,00
0,00

0,00
0,00

Обоснования (расчеты) Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (346)
Сумма на 2021
Сумма па 2022 Сумма на 2023
№
Наименование показателя
год, руб.
год, руб.
год, руб.
4
5
1
2
3
создание в муниципальных
общеобразовательных
организациях условий для
1 организации горячего питания
обучающихся (приобретение
оборудования для пищеблока за
3 217,50
0,00
0,00
счет местного бюджета)
0,00
0,00
0,00
0,00
3 217,50
0,00
Итого:
Расчет (обоснование) расходов на капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной)
собственности (строка 2650)
Источник финансового обеспечения___ субсидии на иные цели_______
Код видов расходов
407

Обоснования (расчеты) расходов на услуги, работы для целей капитальных вложений (228)
Сумма на 2021
Сумма па 2022 Сумма на 2023
№
Наименование показателя
год, руб.
год, руб.
год, руб.
4
5
1
2
3
монтаж аварийного
(эвакуационного) освещения в
1 помещении здания по адресу: п.
Баранчинский, ул.
Красноармейская, 9
2 445 411,60
0,00
0,00
монтаж системы контроля и
управления доступом в здании
2
по адресу: п. Баранчинский, ул.
Красноармейская, 9

Итого:

450 000,00
2 895 411,60

0,00
0,00

0,00
0,00

Обоснования (расчеты)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
автономного учреждения
1. Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда (строка 2110)
субсидии на иные цели

Источник финансового обеспечения

Код видов расходов___ 111
1.1.1 Расчет фонда оплаты труда на 2022 год (на текущий финансовый год) КОСГУ(211)
Среднемесячный размер оплаты
в том числе:
Установленн
по
ая
№
Должность, группа
по
выплатам
численность,
п/п
должностей
всего
должностному
комлен
ед
окладу
сационного
характера

1

2
ежемесячное денежное
вознаграждение за классное
руководство
2
педагогическим
работ никам (федеральный
бюджет^
Итого:

4

3

45

5

6

5 000,00

X

по
выплатам
стимулиру
юшего
характера

Районный
коэфициент

Фонд оплаты
труда в год,
руб.

Фонд оплаты
труда
согласно
доведенных
субсидий,
руб.

7

8

9

10

5 000,00

X

X

X

750,00

X

3 105 000,00

3 105 000,00

3 105 000,00

3 105 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (266)

№
п/п

Наименование показателя

Сумма на 2021 Сумма на 2022 Сумма на 2023
год, руб.
год, руб/
год, руб.

1 Работники пищеблока,пособия за
первые три дня временной
нетрудоспособности за счет средств
работодателя (мест.бюджет)
Итого:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1.2. Расчет фонда оплаты труда на 2023 год (на первый год планового периода)
Среднемесячный размер оплаты
в том числе:
Установленн
по
ая
№
Должность, группа
по
выплатам
численность,
п/п
должностей
всего
должностному
компен
ед
окладу
сационного
характера
2

1

3

4

по
выплатам
стимулиру
юшего
характера

Районный
коэфициент

Фонд оплаты
труда в год,
руб.

Фонд оплаты
труда
согласно
доведенных
субсидий,
руб.

9

10

5

6

7

8

X

X

X

X

по
выплатам
стимулиру
юшего
характера

Районный
коэфициент

Фонд оплаты
труда в год,
руб.

Фонд оплаты
труда
согласно
доведенных
субсидий,
руб.

9

10

1
2
Итого:

X

1.1.3. Расчет фонда оплаты труда на 2024 год (на второй год планового периода)
Среднемесячный размер оплаты
в том числе:
Установленн
по
ая
№
Должность, группа
по
выплатам
численность,
п/п
должностей
всего
должностному
компен
ед
окладу
сационного
характера

1

2

3

Итого:

X

4

5

6

7

8

X

X

X

X

0,00

0,00

0,00

0,00

2. Обоснования (расчеты) выплат персоналу по уходу за ребенком (строка 2120)
Код видов расходов

112.

Обоснования (расчеты) расходов на социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (266)
Коли­
Численность
Размер
чество
работников,
выплаты
выплат в
№
Наименование расходов получающих
(пособия) в
Сумма, руб.
год на
п/п
пособие
месяц, руб.
одного
работника

1

2

Итого:

3

4

5

X

X

X

6

3. Обоснования (расчеты) страховых взносов на обязательное страхование в
Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования
Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского
страхования (строка 2140)
Код видов расходов__ 119
Обоснования (расчеты) начисления на выплаты по оплате труда (213)
№
п/п

Наименование
показателя

Страховые взносы на
1. оплату труда

Сумма взноса
на 2022г, руб.

ставка, %

30,2

Сумма взноса
на 2023г, руб.

Сумма взноса
на 2024г, руб.

937 710,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

937 710,00

0,00

0,00

в т.ч.
работники пищеблока
Гмест.бюджет)

начисления на ежемесячное

денежное вознаграждение
за классное руководство
педагогическим
работникам (федеральный
бюджет)

Обоснования (расчеты)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
автономного учреждения
Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 2640)
Источник финансового обеспечения___ приносящая доход деятельность
Код видов расходов___ 244
Обосновании (расчеты) расходов на оплату услуг связи (221)
Колимест
№ п/п
Наименование показателя
ед.нзм.
во
1
2
4
3

Стоимость
(тариф), руб.
5

Сумма на 2022
год, руб.
6

Сумма на 2023
год, руб.
7

Сумма на 2024
год, руб.
8

услуги абонентского
обслуживания по тарифному

плану «Квалифицированным
классик» (остаток на
01.01.2022 г. рол.средств па
пищеблок)

1

шт

2400

3

0,00

7 200,00

0,00

передача данных из (ГАНС)
”Эра-ГЛОНАСС” (остаток на
01.01.2022 г. род.средств на
пищеблок)

2

X

0.00

2 990,00

X

Итого

Обоснования (расчеты) расходов на оплату услуг связи (222)
Колимест
№ п/п
Наименование показателя
ед.нзм.
во

1

1

2

проезд (пожертвования)
Итого

3
X

4

X

2

01.01.2022 г. род.средств на
пищеблок)

обращение с ТКО (поступление
арендной платы)
Итого

0,00

0,00

СтойМОСТЕ

Сумма па 2022

Сумма на 2023

Сумма на 2024

(тариф), руб.
5
X

год, руб.

год, руб.

6

7

год, руб.
8

60 000,00

0,00

0,00

60 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг (223)
Колимеет
Стоимость
№ н/п
Наименование показателя
ед.нзм.
во
(тариф), руб.
1
2
4
3
5
обращение с ГКО (остаток на
1

0.00

10 190,00

Сумма на 2022
год, руб.
6

X

X

X

50 461,22

X

X

X

1 607,86

0,00

Сумма на 2023

год, руб.
7

0,00

Сумма на 2024
год, руб.
8

0,00

0,00

0,00

52 069,08

Обоснования (расчеты) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (225)
Кол ич ест
СтойМОСТЕ
Сумма на 2022
№ п/п
Наименование показателя
ед.нзм.
во
(тариф), руб.
год, руб.
3
4
1
2
5
6
измерение параметров
электрический сетей и
заземляющих

0,00

0,00

0,00

Сумма на 2023

Сумма на 2024

год, руб.
7

год, руб.
8

устронств(остаток на
1

01.01.2022 г. род.средств на
пищеблок)

27 200,00

0,00

(1,00

500

8 000,00

0,00

0,00

8

450

3 600,00

0,00

0,00

20

300

6 000,00

0,00

0,00

X

59 664,00

0,00

0,00

уел

2

13 600,00

шт.

8

шт.

шт.

проверка работоспособности

2

пожарных кранов (2раза в
год)(остаток на 01.01.2022 г.
род.средств па пищеблок)

перекатка пожарных кранов
(остаток на 01.01.2022 г.

3

4

род.средств на пищеблок)
заправка
огн ету ш ител е й (ост а то к и а
01.01.2022 г. род.средств па
пищеблок)

услуги дезинсекции,
дератишпии. аккарицидная
обрабогка(о€1а । ок па
01.01.2022 г. род.средств на
5

пищеблок)

X

X

техническое обслуживание и
дезинфекция кулеров для
питьевой воды (2раза в

6

год)(остаток па 01.01.2022 г.
род.средств на пищеблок)

кул.

5

1800

18 000,00

0,00

0,00

пара

2

380

1 520,00

0,00

0,00

X

X

317 870,54

0,00

0,00

X

182 412,94

0,00

0,00

X

1 000,00

0,00

0,00

2 000,00

0,00

0,00

X

20 000,00

0,00

0,00

X

39 250,00

0,00

0,00

X

656 188,21

889 290,00

889 290,00

X

32 000,00

0,00

0,00

псп ы та и ие диэлектрических

перчаток (2разав
год)(остаток на 01.01.2022 г.
7

род.средств на пищеблок)
проведение текущего ремонта
в помещениях здания
(прибыль от содержания
детей в оздоровительных
лагерях с дневным

8

пребыванием детей)

проведение текущего ремонта
в помещениях здания
(остаток на 01.01.2022 г.
9

род.средств на пищеблок)
технический осмотр автобуса
(остаток на 01.01.2022 г.

К)

род.средств на пищеблок)
услуги ио шиномонтажу

X

X

X

X

автобусов (остаток на
01.01.2022 г. род.средств на

11

пищеблок)
монтажные, пуско­
наладочные работы ио

у era н о в кс тс н л ос ч етч и ко в
12

13

14

15

(п о с ту п л е и н е ар е пд и о п
платы)
метрологические услуги но
поверке теплосчетчиков
(поступление арендной
платы)
проведение гек) щего ремонта
в помещениях здания
(поступление арендной
ила ты)
гид ра вл и ч ее кис и си ыга и ня
системы отопления

X

X

X

(н ос. гу пл ен и с а ре и д н ой
платы)
Итого

X

ОбосноваIIин (расчеты) расходов на оплату прочих работ, услуг (226)
Стоимость
Кол и ч ест

№ п/п
1

1

889 290,00

889 290,00

1 374 705,69

Сумма на 2022

Сумма на 2023

Сумма на 2024

год, руб.
6

год, руб.
7

год, руб.
8

Наименование показателя
2

ед.изм.
3

во
4

(тариф), руб.

обучение води геля (остаток
на 01.01.2022 г. род.средств на
пищеблок)

уел

2

1100,00

2 200,00

0,00

0,00

X

9 220,00

0,00

0,00

11 988,00

0,00

0,00

5

лабораторные исследования
воды в питьевом
фонтан ч и ке(остаток на
01.01.2022 г. род.средств на
2

X

пищеблок)

лабораторные исследования
воды и воздуха закрытых
помещений (остаток на
01.01.2022 г. род.средств на
3

пищеблок)

4

приобретение сертификата
VIPNet(остаток на 01.01.2022
г. род.средств на пищеблок)
и рирбретен ие ли цензион пых
прав на програмпое

шт

1

2000,00

2 000,00

0.00

0.00

шт

1

2250,00

2 250,00

0,00

0,00

обеспечение(остаток на
01.01.2022 г. род.средств на

5

пищеблок)

приобретение лицензионных

нрав на програмное
обеспечение (остаток на

01.01.2022 г. род.средств на
пищеблок)

6

999.00

0,00

0,00

600

1 800,00

0,00

0,00

X

X

7 160,00

0,00

0,00

X

X

X

4 500,00

0,00

0,00

X

X

14 160,00

0,00

0,00

X

9 000,00

0.00

0,00

X

X

52 400,00

0,00

0,00

X

X

X

4 593 210,30

4 166 498,70

4 166 498,70

X

X

X

167 448,00

0,00

0,00

X

X

X

0,00
19 181,40
4 897 516,70

III 1

1

999,00

шт

3

X

11 ра во в спол ьзова и и я

программы по тарифному
плану "Квалифицированный

Классик” (остаток на
01.01.2022 г. род.средств на
пищеблок)
услуги но активации и

7

калибровке тахографа к
автобусам (остаток на
01.01.2022 г. род.средств на

пищеблок)
услуги ио информационно-

8

технической поддержке и
севи сному обслуживанию
автобусов (остаток на
01.01.2022 г. род.средств на
пищеблок)
регистрация и подключение к

9

сне геме (ГАНС) "ЭраГЛОНАСС" (остаток па
01.01.2022 г. род.средств на
пищеблок)
обследование на ПЦР па
ко в ид сотрудников ЛДН

1(1

(остаток на 01.01.2022 г.

X

род.средств на пищеблок)
услуги по определению

11

рыночной стоимости
и му щес гве н н о го и ра ва

пользования движимого и
недвижи мого и му щества
пищеблоков (поступление
12

арендной платы)
организация питания учащихся

13

(род. плата)
оплата услуг по организации

14

(пожертвования)
организация питания в
оздоровительных лагерях с
дневным пребыванием детей

проживания,питания

15

Итого

0,00
4 166 498,70

4 166 498,70

Обоснования (расчеты)стряховяпие (227)
№ п/п
1

1

Кол и ч ест

Стоимость

во
4

(тариф), руб.
5

Суммя ня 2022
год, руб.
6

Наименование показатели
2

ед.нзм.
3

ОСАГО(остаток на 01.01.2022
г. род.средств на пищеблок)

усл

2

4685,75

9 371,50

усл

1

1500

1 500,00

Суммя ня 2023

год, руб.
7

Суммя ня 2024
год, руб.
8

0,00

0,00

с I ра х о ва и н е 11 одъе м и о й
платформы для инвалидов
(остаток ня 01.01.2022 г.

род.средств ня пищеблок)

2

Обоснования (расчеты) Увеличение стоимости продуктов питания(ЗЮ)
Стоимость
Количест
(тариф), руб.
ед.нзм.
во
Наименование покязятеля
№ п/п
1

1

2

4

2
приобретение книг в
библиотечный фонд (за счет
сдачи макулатуры)
приобретение триммера
(поступление арендной

3

X

X

иля» ы)

X

X

Итого

(1,00

(1,00

5

Сумма ня 2022

Сумма на 2023

Сумма на 2024

год, руб.
6

год, руб.
7

год, руб.
8

0,00

0,00

3 000,00

X

0,00

0,00

10 871,50

Итого

0,00

0,00

42 000,00
45 000,00

0,00

0,00

Обоснования (расчеты) Увеличение стоимости продуктов питания(342)
Кол и ч ест
Стоимость
№ п/п
Наименование показателя
ед.нзм.
во
(тариф), руб.
1
2
4
3
5
приобретение
бу гнлировапной воды

Сумма на 2022
год, руб.
6

Сумма на 2023
год, руб.
7

Сумма на 2024
год, руб.
8

(остаток на 01.01.2022 г.

1

род.средств на пищеблок)

бут

306

130,39

39 899,34
0,00

Итого

0.00

0,00

0,00

0,00

39 899,34

Обоснования (расчеты) Увеличение стоимости строительных материалов(344)
Кол и ч ест
Стоимость
№ п/п
Наименование показателя
ед.нзм.
во
(тариф), руб.
1
2
3
4
5

Сумма на 2022
год, руб.
6

0,00

Сумма на 2023
год, руб.
7

0,00

Сумма на 2024

год, руб.
8

приобрезение линолеума
(прибыль оз содержания

1

детей в оздоровительных
лагерях с дневным
пребыванием детей)

X

X

X

68 617,29

X

X

X

15 382,71

0,00

0,00

при обрете н и е л и н ол еу м а
2

(поступлениеарендной платы)
Итого

0,00

0,00

0,00

84 000,00

Обоснования (расчеты) Увеличение стоимости мягкого инвентаря (345)
Кол и ч ест
Стоимость
№ н/п
Наименование показателя
ед.нзм.
во
(тариф), руб.
1
2
3
4
5

Сумма на 2022
год, руб.
6

Сумма на 2023
год, руб.
7
0,00

0,00

Обоснования (расчеты) Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (346)
Количест
Стоимость
Сумма на 2022
№ п/п
Наименование показателя
ед.нзм.
во
(тариф), руб.
год, руб.
1
2
3
4
5
6
приобретенпс моющих,

Сумма на 2024
год, руб.
8
0,00

0,00

Итого

0,00

0,00

0,00

Сумма на 2023

Сумма на 2024

год, руб.
7

год, руб.
8

чистящих и дезпн.средств,
хоз.средс !в (остаток на

1

2

01.01.2022 г. род.средств на
пищеблок)

приобретение зимних шин на
автобус (остаток на 01.01.2022
г. род.средств ня пищеблок)
приобретение сменных
фильтров и накладных
материалов для питьевого

X

X

60 000,00

0,00

0,00

X

X

54 150,00

0,00

0,00

26 530,00

0,00

0,00

фонтанчнка(остаток на
01.01.2022 г. род.средств на

3

пищеблок)
приобретение канцтоваров,
игровых материалов,
хозтоваров в оздоровительных

X

X

X

X

лагерях с дневным
4

пребыванием детей
Итого

X

0,00

15 750,00
156 430,00

0,00

0,00

0,00

Обоснования (расчеты) Увеличение стоимости материальных запасов для пелен капитальных вложений(347)
Количест
Стоимость
Сумма на 2022
Сумма на 2023
Сумма на 2024
год, руб.
ед.нзм.
во
(тариф), руб.
год, руб.
год, руб.
№ п/п
Наименование по казал ел я
4
7
8
1
2
3
6
5
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Итого

Расчет (обоснование) расходов на закупку энергетических ресурсов
Источник финансового обеспечения___ приносящая доход деятельность
Код видов расходов
247
Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг (223)
Кол пч ест
Стоимость
№ п/п
Наименование показателя
ед.нзм.
во
(тариф), руб.
1
2
3
4
5
ком му и ал.у слуги ,
отопление(возмещенне за

Сумма па 2022

Сумма на 2023

Сумма на 2024

год, руб.

год, руб.
7

год, руб.
8

6

1

пищеблок)
коммунал.услуги ,
электроэнергия (возмещение

X

X

X

198 877,59

198 877,59

198 877,59

2

за пищеблок)
ком му н ал.услуги
электроэнергия, озоплепие (

X

X

X

800 000,00

0,00

0,00

X

X

3 000,00

3 000,00
3 000,00
201 877,59
201 877,59

3

безвозмездное пользование
имуществом)

1 001 877,59

Итого

Расчет (обоснование) расходов на капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности (строка 2650)

Источник финансового обеспечения___ приносящая доход деятельность
Код видов расходов
407
Обоснования (расчеты) расходов на услуги, работы для целей капитальных вложений (228)
Кол и ч ест
Стоимость
Сумма па 2022
Наименование показателя
№ п/п
ед.нзм.
во
(тариф), руб.
год, руб.
1
2
3
4
6
5
разработка проектно-сметной

Сумма на 2023
год, руб.
7

Сумма на 2024
год, руб.
8

документации на строительство

пристроя школьной столовой с
теплым переходом к зданию

1

школы по ул.Победы,9
(пожертвования)
Итого

X

X

X

0,00
4 500 000,00
4 500 000,00

0.(10

0,00

0,00

Обоснования (расчеты)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
автономного учреждения
Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 2640)

Источник финансового обеспечения___ Субсидия на выполнение муниципального задания
Код видов расходов___ 244
Обоснования (расчеты) расходов на оплату услуг связи (221)

№ п/п
1

Наименование показателя
2

ед.нзм.
3

Количество
4

Стоимость
(тариф), руб.
5

Сумма на 2022
год, руб.
6

Сумма на 2023
год, руб.
7

Сумма на 2024
I од, руб.
8

Услуги связи в том числе:
1

2
3
4

услуги по доступу к сети
Интернет 2зд
услуги связи по тарифу
" И) ггернет школьни ку"
(областной бюджет)
предоставление в постоянное
пользование абоненской линии

усл

2

X

шт

5000

X

7

292,53

к.з. за 2021 год услуги связи

120 000,00

120 000.00

120 000,00

0,00

0,00

0,00

24 572,52
2 208,10

26 780,62
0,00

26 780,62
0,00

Итого

146 780,62

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг (223)
Стоимость
№ п/п
Наименование показателя
ед.нзм.
Количество
(тариф), руб.
1
2
3
4
5
1
холодная вода
м3
2026
25,52
2
водоотведение
м3
2026
18,26
3
обращение с ТКО
м3
24
841,23
Итого

Сумма на 2022
год, руб.
6

Сумма на 2023
год, руб.
7

Сумма на 2024
год, руб.
8

51 693,39
36 994,76
134 000,00

51 693,39
36 994,76
134 000,00

51 693,39
36 994,76
134 000,00

3

внутренних коммуникаций
техническое обслуживание узла
учета теплоэнергии
техническое обслуживание
газового оборудования в
котельной

4

техническое обслуживание
систем газового снабжения и
газового оборудования

2

5

6

7

8

9

аварийно-диспетчерское
обслуживание систем газового
снабжения и газового
оборудования
техническое обслуживание
вентиляции и дымоудаления
услуги дезинфекции в
помещен их по заявке
заключительной
обслуживание пожарной
сигнализации и системы
оповещения здания
обслуживание охранной и
тревожной сигнализации
услуги по техническому
обслуживанию автобуса

10

(ТО,ремонт,шинмонтаж)

11

к.з. за 2021 год техническое
обслужи ванн е, а варий н одиспетчерское обслуживание
систем газового снабжения и
газового оборудованиями
счет остатка на л/сч)
Итого

X

X

X

мес

9

1650

мес

12

кв

мес

4

12

15328,85

193,04

9190,72

222 688,15

222 688,15

Обоснования (расчеты) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (225)
Стоимость
Сумма на 2022
№ п/п
Наименование показателя
ед.нзм.
Количество
год, руб.
(тариф), руб.
1
4
2
3
5
6
текущий ремонт и устранение
аварийных ситуаций
1

146 780,62

146 780,62

Сумма на 2023
год, руб.
7

222 688,15

Сумма на 2024
год, руб.
8

0,00

50 788,14

50 788,14

14 850,00

14 850,00

14 850,00

183 946,20

183 946,20

183 946,20

772,16

772,16

772,16

110 288,64

110 288,64

110 288,64

кв

4

11650

46 600,00

46 600,00

46 600,00

X

X

X

46 762,00

84 000,00

84 000,00

мес

12

3155

37 860,00

37 860,00

37 860,00

мес

12

2300

27 600,00

27 600,00

27 600,00

X

33 021,02

33 119,25

33 119,25

0,00

0,00

X

X

9 383,76
511 083,78

589 824,39

589 824,39

Обоснования (расчеты) расходов на оплату прочих работ, услуг (226)
Стоимость
№ п/п
Наименование показателя
ед.нзм.
Количество
(тариф), руб.
1
2
3
4
5
проведение гигиенического

Сумма па 2022
год, руб.
6

Сумма на 2023
год, руб.

7

Сумма па 2024
год, руб.
8

воспитания иобучения

1

2

сотрудников
оплата за обучение на курсах
повышения квалификаций
обл.бюдж)
подключение информационной
системы персональных данных

81

чел

53 541,00

53 541,00

53 541,00

101 200,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

X
1591,82
80,00

68 293,58
175 100,00
26 880,00

43 064,78
165 000,00
26 880,00

68 293,58
165 000,00
26 880,00

661,00

ФИС ФРДО, изготовление
ключа (представление
неисключительных прав. USB-

3

4

5
6
7

8

токен ертификат) (областной
бюджет)

при обретен и е про грам н ых
продуктов (областной бюджет)
измерение физических
факторов, проведение
лабораторных исследований
медосмотр сотрудников
медосмотр водителя
мониторинг пожарной
сигнализации и системы
оповещения здания
мониторинг охранной и
тревожной сигнализации
круглосуточная охранна
стационарных объектов с
выездомоперативной группы,

X
чел
чел

X
но
1

мес

12

4355

52 260,00

52 260,00

52 260,00

мес

12

2300

27 600,00

27 600,00

27 600,00

10

оборудованных средствами
охранно пожарной
сигнализации (бмес)
физическая охрана, осущес
твляемая сотрудниками ЧОП

мес

6

5000

30 000,00

30 000,00

30 000,00

11

(2зд.)

час

2 904 115,20

2 929 344,00

2 904 115,20

12

услуги по регистрации автобуса

усл

1

1000

1 000,00

1 000,00

1 000,00

13
14
15

услуги по изготовлению карты
водителя
калибровка тахографа
мониторинг автобуса
Итого

усл
усл
мес

1
12

4070
600

0,00
4 070,00
7 200,00

0,00
4 070,00
7 200,00

0,00
4 070,00
7 200,00

9

8760

165,76

3 339 959,78

3 339 959,78

3 451 259,78

Обоснованна (расчеты)страхованис (227)
№ п/п
1

Наименование показателя
2

ед.нзм.
3

Количество
4

Стоимость
(тариф), руб.
5

Сумма на 2022
год, руб.
6

0,00

Итого

Обоснованна (расчеты(увеличение стоимости основных средств (310)
Стоимость
(тариф), руб.
ед.нзм.
Количество
№ п/п
Наименование показателя
4
5
3
1
2
приобретение учебной мебели
X
X
X
(областной бюджет)
1
учебные-наглядные

3

4

пособия,оборудование
(областной бюджет)
приобретение учебников
(областной бюджет)
lipiiuopci Clllk' IU4HII4UC LUX' —
средств обучения,

компьютерно! о оборудования
(областной бюджет)
приобретение учебной мебели,
пособий, оборудования и
средств обучения (оснащение

Сумма па 2022
год, руб.
6

Сумма на 2024
год, руб.
8

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

2

Сумма па 2023
год, руб.
7

0,00

0,00

Сумма па 2023
год, руб.
7

Сумма на 2024
год, руб.
8

419 114,00

488 714.00

488 714,00

X

X

X

1 104 800.00

0.00

0,00

X

X

X

1 300 726,90

1 300 000.00

1 300 000,00

X

X

X

0,00

0.00

0,00

0.00

0,00

5

рабочих мест советников)
приобретение телематического

X

X

X

174 700,00

6

терминала в автобус
Итого

X

X

X

0.00
0,00
31 750,00
1 788 714,00
3 031 090,90

1 788 714,00

Обоснования (расчеты) Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в
Стоимость
Сумма на 2022
(тариф), руб.
№ п/п
Наименование показателя
ед.нзм.
Количество
год, руб.
4
5
6
1
2
3
0,00
0,00
0,00
Итого
Обоснования (расчеты) Увеличение стоимости продуктов питания(342)
Стоимость
ед.нзм.
(тариф), руб.
№ п/п
Наименование показатели
Количество
1
3
4
5
2
приобретение бутилированной
воды
X
X
X
1
Итого

Сумма на 2022
год, руб.
6

0,00

0,00

Обоснования (расчеты) Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов(343)
Стоимость
Сумма на 2022
№ п/п
Наименование показателя
ед.нзм.
Количество
(тариф), руб.
год, руб.
4
5
6
1
2
3
приобретние бензина,
X
X
X
300 647,99
1
дизтоплива для автобуса

Обоснования (расчеты) Увеличение стоимости строительных материалов(344)
Стоимость
ед.нзм.
Количество
(тариф), руб.
№ п/п
Наименование показателя
3
4
5
1
2

Сумма на 2022
год, руб.
6
0,00

Обоснования (расчеты) Увеличение стоимости мягкого инвентаря (345)
Стоимость
ед.нзм.
Количество
(тариф), руб.
№ п/и
1 {анмеиование показателя
3
4
5
1
2

Итого

Обоснования (расчеты) Увеличение стоимости и

1
2
3

4
5

ед.нзм.
3

Сумма на 2023
год, руб.
7

1

2

Приобретение медалей,
бланков похвальных листов
Итого

Сумма на 2024
год, руб.
8

192 003,61

192 003,61

192 003,61

192 003,61

Сумма на 2023
год, руб.
7
0,00

Сумма на 2024
год, руб.
8
0,00

0,00

0,00

Сумма на 2024
Сумма па 2023
Сумма на 2022
год, руб.
год, руб.
год, руб.
8
6
7
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

ых запасов (материалов) (346)
Стоимость
Сумма на 2022
Количество
(тариф), руб.
год, руб.
6
4
5
чих

Сумма на 2023
год, руб.
7

Сумма на 2024
год, руб.
8

X

X

X

194 834.10

200 000,00

200 000,00

X

X

X

0,00

0,00

0,00

X

X

х

69 600.00

0,00

0,00

X
X

х

х

х

х

70 050,00
7 900,00

0,00
0,00

0,00
0,00

342 384,10

200 000,00

Обоснования (расчеты) Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения(349)
Сумма на 2023
Стоимость
Сумма на 2022
год, руб.
год, руб.
ед.нзм.
Количество
(тариф), руб.
№ п/п
Наименование показателя
7
6
5
3
4
1
2
изготовление и приобретение
бланков аттестатов, вкладышей
(областной бюджет)

Сумма на 2024
год, руб.
8

13 476,76
13 476,76
13 476,76
13 476,76

0,00

Итого

Наименование показателя
2
iiptioopei спис­
ка н цтоваров,картриджей
(областной бюджет)
приобретение классных
журналов (областной бюджет)
приобретение рабочих
тетрадей (областной бюджет)
приобретение зимних шин на
автобус
приобретение карты водителя
Итого

Сумма на 2023
год, руб.
7

300 647,99

Итого

№ п/п
1

медицинских целях(341)
Сумма на 2024
Сумма на 2023
год, руб.
год, руб.
8
7
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

X

X

X

X

X

22725,00

7 576,99
30 301,99

200 000,00

Сумма на 2024
год, руб.
8

18286,00

18286,00

4 102,00

4 102,00
22 388,00

22 388,00

Расчет (обоснование) расходов на закупку энергетических ресурсов
Источник финансового обеспечения___ Субсидия на выполнение муниципального задания

Код видов расходов

247,

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг (223)
Стоимость
№ п/п
Наименование показателя
ед.нзм.
Количество
(тариф), руб.
1
2
3
4
5
1
теплоэнергия
гКал
857,000
2202,41
2
химподготовленная вода
м3
18,00
44,42
3
теплоэнергия (газ)
тыс.м3
180,2
6329,96
4
электроэнергия
кВТ
307439
7,61

6
7

к.з. за 2021 год
злек1проэнергия(по соглашен)
к.з. за 2021 год
теплоэнергия(газ)
Итого

Сумма на 2022
год, руб.

Сумма на 2023
год, руб.

Сумма на 2024
год, руб.

6
1 887 463,66
799,63
1 140 509,29
2 340 837,24

7
1 887 463,66
799,63
1 144 860,68
2 361 221,94

8
1 887 463,66
799,63
1 144 860,68
2 361 221,94

0,00

0,00

X

X

X

20 384,70

X

X

х

4 351,39
0,00
0,00
5 394 345,91
5 394 345,91
5 394 345,91

Обоснования (расчеты)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
автономного учреждения
1. Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда (строка 2110)
Источник финансового обеспечения___ Субсидия на выполнение муниципального задания

Код видов расходов___ 111

1.1. Расчет фонда оплаты труда на 2022 год (на текущий финансовый год) КОСГУ (211)
Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату (211)
Среднемесячный размер оплаты
в том числе:
Установленн
ПО
ая
№
Должность, группа
выплатам
по
численность,
п/п
должностей
всего
должностному
компен
ед
окладу
сационного
характера
1

2
Административно­
управленческий
1
персонал, директор
(обл.бюджет)

4

3

5

6

10

7 094 306,60

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

14 215,38

33,89

1 996,62

2 436,88

8 014 908,84

7 771 219,40

0,00

1 597,35

0,00

0,00

329 852,78

299 107,20

Учебно 3 вспомогательный
персонал (обл.бюджет)

18,5

31 192,49

16 367,57

0

0

0,00

35,75

16 245,89

29,5

1 597,35

X

2 373,36

X

X

Обоснования (расчеты) расходов на социальные пособия и компенсации персоналу е? денежной форме (266)
Сумма на 2022 Сумма на 2023 Сумма на 2024
год, руб.
год, руб.
год, руб.

Наименование показателя

1 Административно-управленческий
персонал, директор, пособия за первые
три дня временной
нетрудоспособности за счет средств
работодателя (обл.бюджет)

15 000,00

15 000,00

15 000,00

2 Педагогический персонал .пособия за
первые три дня временной
нетрудоспособности за счет средств
работодателя (обл.бюджет)

230 000,00

230 000,00

230 000,00

3 Учебно - вспомогательный персонал,
пособия за первые три дня временной
нетрудоспособности за счет средств
работодателя (обл.бюджет)

50 000,00

50 000,00

50 000,00

4 Прочий персонал .пособия за первые
три дня временной
нетрудоспособности за счет средств
работодателя (мест.бюджет)

35 000,00

35 000,00

35 000,00

330 000,00

330 000,00

330 000,00

Итого:

1 140 837,00

7 963 441,92

17 497,85

№
п/п

1 155 843,60

4 678,87

35 893,53

151,55

9

14 824,92

66,8

Прочий персонал
6 (мест.бюджет,
увеличение МРОТ)
Итого:

8

5 384.03

Педагогический
персонал (обл.бюджет)

Прочий персонал
(мест.бюджет)

7

16 022,32

47 969,00

5

Фонд оплаты
труда
согласно
доведенных
субсидий,
руб.

12 563,52

83 756,78

Педагогический
персонал (на
восстановление
4 отпускных по
вознаграждению за
классное руководство,
обл.бюджет)

Фонд оплаты
труда в год,
руб.

35 787,78

1

2

по
выплатам
стимулиру
юшего
характера

Районный
коэфициент

X

33 088 092,10 32 846 755,00

50 552 139,23 49 152 225,20

1.2. Расчет фонда оплаты труда на 2023 год (на первый год планового периода)
Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату (211)
Среднемесячный размер оплаты
в том числе:
Установленн
по
ая
№
Должность, группа
по
выплатам
численность,
п/п
должностей
всего
должностному
компен
ед
окладу
сационного
характера
1

3

2
Административно­
управленческий
1
персонал, директор
(обл.бюджет)

4

6

5

1

77 912,43

47 969,00

Педагогический
персонал (обл.бюджет)

66,8

35 893,53

17 497,85

Учебно 3 вспомогательный
персонал (обл.бюджет)

18,5

31 192,49

16 367,57

35,75

15 611,57

14 215,38

2

4

Прочий персонал
(мест.бюджет)
Итого:

122,05

2 373,36

33,89

X

X

1.3. Расчет фонда оплаты труда на 2024 год (на второй год планового периода)
Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату (211)
Среднемесячный размер оплаты
в том числе:
Установленн
по
ая
№
Должность, группа
по
выплатам
численность,
п/п
должностей
всего
должностному
компен
ед
окладу
сационного
характера
1

4

3

2
Административно­
управленческий
1
персонал, директор
(обл.бюджет)

6

5

1

77 912,43

47 969,00

Педагогический
персонал (обл.бюджет)

66,8

35 893,53

17 497,85

Учебно 3 вспомогательный
персонал (обл.бюджет)

18,5

31 192,49

16 367,57

35,75

15611,57

14 215,38

2

4

Прочий персонал
(мест.бюджет)
Итого:

2.

122,05

2 373,36

33,89

X

X

по
выплатам
стимулиру
юшего
характера

Районный
коэфициент

Фонд оплаты
труда в год,
руб.

Фонд оплаты
труда
согласно
доведенных
субсидий,
руб.

7

8

9

10

11 686,87

16 022,32

5 384,03

14 824,92

4 678,87

7 963 441,92

7913441,00

1 362,30

2 341,74

7 701 967,07

5 641 349,73

49 828 692,69 47 473 077,73

ПО
выплатам
стимулиру
юшего
характера

Районный
коэфициент

Фонд оплаты
труда в год,
руб.

Фонд оплаты
труда
согласно
доведенных
субсидий,
руб.

7

8

9

10

1

2
3

4

Итого:

4

11 686,87

16 022,32

5 384,03

14 824,92

4 678,87

7 963 441,92

7 913 441,00

1 362,30

2 341,74

7 701 967,07

5 641 349,73

X

690

2

X

X

6

5

57,5

X

1 060 192,00

29 943,43

8

7

1 075 191,60

33 088 092,10 32 858 095,00

49 828 692,69 47 473 077,73

X

Обоснования (расчеты) расходов на социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (266)
коли­
чество
Размер
Численность
выплат в
Сумма на
выплаты
работников,
Сумма на 2024
№
Сумма на 2022
год на
2023 год,
(пособия) в
Наименование расходов получающих
ГОД, руб.
п/п
год,
руб.
одного
пособие
месяц, руб.
руб.
работника
3

33 088 092,10 32 858 095,00

X

Обоснования (расчеты) выплат персоналу по уходу за ребенком (строка 2120)

2
Административно­
управленческий
персонал (обл.бюджет)
Педагогический
персонал (обл.бюджет)
Учебно вспомогательный
персонал (обл.бюджет)
Прочий персонал
(мест.бюджет)

1 075 191,60

X

Код видов расходов___ 112

1

1 060 192,00

29 943,43

0,00

0,00

0,00

764,19

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

764,19

0,00

0,00

3. Обоснования (расчеты) страховых взносов на обязательное страхование в
Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования
Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского
стоахования (стоока 2140)
Код видов расходов___ 119

Обоснования (расчеты) начисления на выплаты по оплате труда (213)

№
п/п

Наименование
показателя
Страховые взносы на
1. оплату труда
в т.ч.
Административноуправленческий персонал
(пбп бюджет)
Педагогический персонал
(обл.бюджет)
Учебно - вспомогательный
пеосонал (обл бюджет)
Прочий персонал
(мест.бюджет)

Сумма взноса
на 2022г, руб.

ставка,%
30,2

14 944 145,44

Сумма взноса
на 2023г, руб.

14 436 529,62

Сумма взноса
на 2024г, руб.

14 436 529,62

349 063,00

324 708,00

324 708,00

9 989 180,81

9 992 605,00

9 992 605,00

2 158 093,00

2 404 959,00

2 404 959,00

2 357 478,26

1 714 257,62

1 714 257,62

90 330,37

0,00

0,00

Прочий персонал (мест.бюджет,

увеличение МРОТ)

Обоснования (расчеты)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
автономного учреждения
Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (строка 2300)

Источник финансового обеспечения___ Субсидия на выполнение муниципального задания
Код видов расходов

851

Обоснования (расчеты) расходов на налог на имущество организаций и земельный налог (291)
Сумма на 2022
Кол имеет
Стоимость
год, руб.
ед.нзм.
во
(тариф), руб.
№ п/п
Наименование показателя

1

1

2
налог на имущество

Итого

3
X

4
X

5
X

6
4 575 650,00
4 575 650,00

Сумма на 2023

Сумма на 2024

год, руб.
7

год, руб.

4 538 412,00

4 538 412,00

8
4 538 412,00
4 538 412,00

Обоснования (расчеты)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
автономного учреждения
Расчет (обоснование) расходов социальные и иные выплаты населению (строка 2200)

Источник финансового обеспечения___ Субсидия на выполнение муниципального задания
Код видов расходов

321

Обоснования (расчеты) расходов на пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями
бывшим работникам в денежной форме(264)
Кол и мест
Стоимость
Сумма на 2022
Сумма па 2023
№ п/п
ед.нзм.
Наименование показателя
во
(тариф), руб.
год, руб.
год, руб.
I
2
3
4
5
6
7
выплата среднемесячного
заработка на период
трудоустройства работников
1
пищеблока
50 788,14
0,00

Сумма па 2024
год, руб.
8

0,00

выплата пособия по временной

нетрудоспособности (учебно вспомогательный
2

об л. бюджет)
Итого

персонал,
1 700.40

0,00

52 4X8,54

0,00

0,00

0,00

Обоснования (расчеты)
Расчет (обоснование) расходов на прочие выплаты (кроме выплат па закупку товаров, работ, услуг) (строка 2500)

Источник финансового обеспечения

приносящая доход деятельность

Код видов расходов___ 852
Обоснования (расчеты) расходов на иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты

бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная шпили ня (291)

Количест

№ п/п
1

Наименование показателя
2
госпошлина за постановку

Сумма на 2022
год, руб.

Сумма на 2024

во

Стоимость
(тариф), руб.

Сумма на 2023

ед.нзм.

год, руб.

год, руб.

3

4

5

6

7

8

автобуса на учет (остаток на
1

01.01.2022 г. род.средств на
ни щеблок)

X

2 500,00

0,00

(1,11(1

1 000,00

0,00

0,00

оплата госпошлины за подачу

2

искового заявления (осга iок­
на 01.01.2022 г. род.средств на
пищеблок)

X

X

Итого

3 500,00

0,00

0,00

Код видов расходов___ 853____
Обоснования (расчеты) расходов на штрафы за нарушение законодательства РФ о закупках товаров,
работ и услуг и нарушение условий контрактов (договоров) по поставке товаров, выполнению работ,
оказанию услуг (293)

№ п/п
1

Наименование показателя
2

Колн чест

Стоимость

Сумма на 2022

Сумма на 2023

Сумма на 2024

во
4

(тариф), руб.
5

год, руб.
6

год, руб.
7

год, руб.
8

ед.нзм.
3

оплата пени за просрочку
оплаты потребленных
энергоресурсов (остаток на
1

01.01.2022 г. род.средств на
пищеблок)
Итого

X

X

1 337,64

0,00

0,00
1 337,64

0,00

0,00

Обоснования (расчеты) расходов на другие экономические санкции (295)

№ п/п
1

Наименование показателя
2
оплата штрафа за нарушение
сапитарно-

ед.нзм.
3

Количест
во
4

Стоимость
(тариф), руб.
5

Сумма па 2022
год, руб.
6

Сумма на 2023
год, руб.
7

Сумма на 2024
год, руб.
8

эп иди меологи чес ки х

1

требова н и н(остаток на
01.01.2022 г. род.средств на
пищеблок)
Итого

X

X

30 000,00

0,00
30 000,00

0,00
0,00

0,00

Сведения о вносимых изменениях
№9
по МАОУ СОШ № 20
КФО (4)
по виду поступлений 130
по виду выплат 111,119,244, 851

Наименование показателя

Код по бюджетной
классификации РФ

1

2

Сумма изменений па
2022 год (+; -), руб.
3

316 600,00

Поступления, всего

в том числе:
доходы по субсидии на финансовое обеспечение
выполнения государственного (муниципального)
задания

130

316 600,00

316 600,00

Выплаты, всего

в том числе:
Административно-управленческий персонал, директор
(об л. бюджет)

Педагогический персонал (обл.бюджет)

Учебно - вспомогательный

персонал (обл.бюджет)

211

80 645,00

211

-10 753,00

211

-817 434,00
-747 542,00

итого 211

Административно-управленческий персонал, директор
(обл. бюджет)

Педагогический персонал (обл.бюджет)

Учебно - вспомогательный

персонал (обл.бюджет)

213

24 355,00

213

-3 247,00

213

-246 866,00
-225 758,00

итого 213

приобретение учебной мебели, пособий, оборудования и
средств обучения
приобретение учебной мебели, пособий, оборудования и
средств обучения (оснащение рабочих мест советников)

310

1 104 800,00

310

174 700,00
1 279 500,00

итого 310

оплата за обучение на курсах повышения квалификации!
обл.бюдж)
налог на имущество

услуги дезинфекции в помещених по заявке заключительной

№19

от

226

10 400,00

851 291

37 238,00

225

-37 238,00

20.10.2022 г. протокола решения наблюдательного совета

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо)

_______ *_________2_ Ляпина Т.А.

(подпись)

(расшифровка подписи)

Начальник планово-юридического
отдела МКУ «РЦ»

Беляева Л.С.
(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

тел. 2-55-97

_____________________________ Беляева Л.С.
(подпись)

(расшифровка подписи)